渭南市科学技术协会 2018年部门综合预算说明

来源:未知 编辑:渭南科普2018-04-28 10:30
  
一、部门主要职责
(一)团结和动员科技工作者,促进科技进步、经济发展和社会繁荣。普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,促进科学技术在全社会的普及和推广。
(二)开展学术交流、活跃学术思想、促进科学发展。
(三)贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》,开展科普活动,提高全民科学文化素质。
(四)反应科技工作者的意见和要求,维护科学工作者的合法权益;组织科技工作者参与党委、政府科学技术政策、法规的制定和重大事物的政治协商、科学决策、民主监督工作。
(五)表彰奖励、举荐青年科技奖、优秀科技工作者、优秀科普工作者;评选表彰自然科学优秀论文及学术成果。
(六)开展民间及国际科学技术交流活动,发展同国内外科技团体、科技工作者的交往和联系。
(七)指导县(市、区)科协的业务和市级自然学学术类、科普类学会(协会、研究会)及企事业单位科协的管理工作。8、承担市委交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
 
(一)增强政治引领,推动科协事业发展
(二)做好建家交友工作,提高服务科技工作者的能力和水平
(三)集成各项资源和平台,为全市创新驱动发展服务
(四)持续推进《科学素质纲要》实施,提高公民科学素质
(五)发挥科技思想库作用,为党委政府科学决策服务
(六)、加强自身建设,增强科协组织的吸引力和凝聚力
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有一个:
 
序号 单位名称
1 渭南市科学技术协会本级(机关)
2 ……
3 ……
…… ……
 
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制11人,其中参照公务员管理事业编制11人;实有人员17人,其中参照公务员管理事业11人。单位管理的离退休人员10人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年渭南市科学技术协会财政预算总收入319.7万元,全部为财政拨款收入。其中:履职专项资金收入110万元,对家庭和个人支出2.9万元,在职人员和公用支出206.8万元。与2017年相比,增加2万元。主要原因是2018年将退休人员的住房补助、独生子女费、取暖费、降温费列入单位预算。
(二)财政拨款收支情况。
2018年渭南市科学技术协会财政拨款收入319.7万元,其中人员经费支出176.9万元,商品服务支出29.9万元,履职专项经费支出110万元,退休人员支出2.9万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年渭南市科学技术协会财政拨款收入319.7万元,全部为财政拨款收入。与上年相比,增加2万元。主要原因是2018年将退休人员的住房补助、独生子女费、取暖费、降温费列入单位预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年部门综合预算一般公共预算支出319.7万元。按功能分类科目中公共预算支出的人员经费科公用经费支出209.7万元,包括工资福利支出176.9万元(包含养老保险24.5万元),商品和服务支出29.9万元,对家庭和个人支出2.9万元。
公共综合预算与上年相比,增加2万元。主要原因是2018年将退休人员的住房补助、独生子女费、取暖费、降温费列入单位预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年部门综合预算一般公共预算支出319.7万元。经济分类科目中工资福利支出176.9万元,商品服务支出29.9万元,对家庭和个人支出为2.9万元,全部为基本支出;专项经费支出110万元,全部为专项支出。
工资福利支出176.9万元,与上年相比增加14.3万元,增长8.1%,主要原因是职级晋升及养老保险缴纳增长。商品服务支出29.9万元,与上年相比减少0.8万元,主要是压缩印刷费等。对家庭和个人支出2.9万元,与上年相比减少11.6万元,减少400%,主要原因是将养老保险缴纳支出预算在工资福利支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
     本单位没有政府性基金。
(五)“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”支出预算共计10.4万元,其中,无因公出
国(境)预算支出,公务用车购置预算0万元,公务用车运行维护费预算6万元,公务接待预算4.4万元。
2018年因业务需要会议费预算2万,较上年持平。培训预算4万元,较上年减少1万元。2018年市科协认真落实“中央八项规定”和中、省、市市委、政府要求,坚持厉行节约,严格控制和加大压缩三公经费支出,控制行政运行。
(六)部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况。
2018年“三公”支出预算共计10.4万元,较上年减少6.6
万元;其中无因公出国(境)预算支出;公务用车购置预算0万元;公务用车运行维护费预算6万元较上年减少6;公务接待预算4.4万元,较上年减少0.6万元;2018年市科协认真落实中央“八项规定”和中、省、市市委、政府要求,坚持厉行节约,严格控制和加大压缩三公经费支出,控制行政运行。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年市科学技术协会行政运行经费29.9万元,相比去年减少0.7万元,减少2%,主要原因是日常公用经费减少。2018年市科协加大科普宣传和科普设施建设,减少日常公用费用支出。
(八)政府采购情况。
本部门2018年市科协政府采购预算支出2万元。 主要用于办公桌椅、电脑、空调等办公设备的采购。
七、专业名词解释
1.三公经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    2.机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
                            渭南市科学技术协会
                             2018年4月 27 日


2018公开表
 
                          
附件2

(责任编辑:渭南科普)