渭南市科学技术协会 2018年度部门决算说明

　　 一、部门概况

（一）部门主要职责及机构设置

（一）团结和动员科技工作者，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，促进科学技术在全社会的普及和推广。
（二）开展学术交流、活跃学术思想、促进科学发展。
（三）贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展科普活动，提高全民科学文化素质。
（四）反映科技工作者的意见和要求，维护科学工作者的合法权益；组织科技工作者参与党委、政府科学技术政策、法规的制定和重大事项的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（五）表彰奖励、举荐青年科技奖、优秀科技工作者、优秀科普工作者；评选表彰自然科学优秀论文及学术成果。
（六）开展民间及国际科学技术交流活动，发展同国内外科技团体、科技工作者的交往和联系。
（七）指导县（市、区）科协的业务和市级自然学学术类、科普类学会（协会、研究会）及企事业单位科协的管理工作。
（八）承担市委交办的其他事项。

（二）2018年度部门工作完成情况

一、创新实施，目标管理，公民科学素质水平显著提高。全力推动《科学素质纲要》实施工作，对各县（市、区）和37个成员单位进行目标管理量化考核，召开2018年全民科学素质纲要实施工作会议，制定印发《渭南市2018年科学素质纲要实施工作目标任务》，表彰优秀单位17个。成功举办防灾减灾、食品安全宣传周、安全生产月等科普活动，邀请专家教授举办科普报告会，开展咨询服务，科普活动不断深入人心。
二、深入基层，服务群众，科普品牌活动成效显著。扎实开展第26届“科技之春”宣传月活动。精心组织开展“全国科普日”主场活动，推出“科技工作者讲科普”“全国科普日原创科普贴”等系列活动。
三、加强指导，积极实施，基层科普行动计划项目落地落实。以“科普中国”落地渭南、科普基础设施建设及科普信息化、科普示范基地创建、农技协转型升级为重点，与市财政局联合实施“基层科普行动计划”“省市基层科普服务能力提升项目”，市、县两级共实施科普项目92个.联合市财政局组织专人对2017年基层科普行动计划项目资金使用情况进行专项督查，对2018年开展的项目进行实地指导。与渭南职业技术学院联合成立“渭南市科普讲师团”，聘请农、林、果、蔬等方面40名专家、学者为讲师团成员，深入社区、学校、农村、企业开展科普讲座、科技创新及科学教育普及活动。围绕全市文明城市创建、脱贫攻坚，投资近20万元分别为临渭区槐衙社区和包联的大荔县小寨村、临渭区赤水村、沋河社区、通塬社区实施科普项目共5个，打造城乡科普示范社区（村）。在渭南市政府网站开设“科普中国”专题栏目，与临渭区、华阴市科协联合实施渭南市“科普中国”科普信息员队伍建设。
四、提升服务，强化保障，激发科技工作者追赶超越的创新活力。开展科技工作者状况调查，组织开展“全国科技工作者日”系列活动，与市委组织部、市委宣传部、市科技局、市人社局5部门联合开展“寻找陕西最美科技工作者”活动，启动“智惠渭南”高端科技创新智库论坛，开展企业创新争先青年人才托举计划活动。              
五、主动作为，强力推进，学会和企事业科协组织建设再上新台阶。加强学会党建工作，召开市科协所属学会党建工作汇报会，推进学会党建工作规范化建设。与市工信局、市国资委、市科技局联合出台《关于加强企业科协组织建设的意见》，深入企业进行实地走访调研。与市委组织部、市国资委、市工信局等8部门联合出台《渭南专家工作站管理服务办法》，与渭南师院联合建设“渭南市在线学术交流平台”，拓宽了学术交流的渠道。承办省科协所属学会专兼职干部培训班。
六、围绕中心，聚焦发力，服务党委政府科学决策能力和水平不断提高。出台《关于征集评选渭南科技工作者建议的实施意见》，编印渭南市《科技工作者建议》5期。与渭南市农业局、渭南市扶贫办联合印发《2018年渭南市科技助力精准扶贫工程工作要点》，在全市范围内开展市县乡村“四级科技培训”助力精准扶贫工作，为全市767个建档立卡贫困村各配备1名科技专家。组织蒲城县金粟山养鸡协会等3个农技协，参加了由中国科协、陕西省科协举办的科技助力精准扶贫专题展。组织5个县参加陕西省脱贫攻坚学会联合体成立大会暨服务对接会，合阳县与学会联合体现场签约扶贫项目。与市扶贫办联合开展“心系群众下基层，点餐服务送科技”精准扶贫活动，先后邀请西北农林科技大学教授张显、陕西省暨渭南市农业专家服务团特聘专家史友明、临渭区向阳红果蔬专业技术协会会长宝小平等到临渭、华州、富平等县（市、区）进行技术指导和帮扶。
七、政治引领，扎实推进，科协改革和自身建设务实有效。落实党建主体责任，加强意识形态建设。完成机关支部换届，抓好“四单六制”机制运行，坚持“三会一课”制度和“党员活动日”。制定《市科协创建全国文明城市工作实施方案》，细化落实《渭南市科协系统深化改革实施方案》，印发《渭南市科协关于增强基层科协组织动员能力推进“三长”发挥示范引领作用工作方案》。

（三）部门决算单位构成
渭南市科学技术协会设参照公务员管理事业单位1个。纳入本部门2018年部门决算编报范围的一级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市科学技术协会	参照公务员管理事业单位

（四）部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制11人；实有人员16人，单位管理的离退休人员12人。

（五）部门国有资产占用及购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备1台；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

二、2018年度部门决算公开表
1、2018年部门决算收支总表。
2、2018年部门决算收入总表。
3、2018年部门决算支出总表。
4、2018年部门决算财政拨款收支总表。
5、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
6、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
7、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
9、2018年部门决算政府性基金收支表。
10、2018年部门决算项目支出表。
11、2018年部门决算政府采购情况表。
12、2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年收入453.06万元，较上年增长22.2%，其主要原因是工作业务量增加；支出453.06万元，较上年增长22.2%，其主要原因其主要原因是基层科普行动计划项目及各项惠农政策增加，增加了正常经费。

1、收入总计453.06万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入453.06万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增长22.2%，变化的主要原因是在职人员正常增资，增加了正常经费。
　　（2）政府性基金收入0万元，为市级财政当年拨付的0基金，与上年相比无增减变化。
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年相比无增减变化。
（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年相比无增减变化。
（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年相比无增减变化。
（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
（7）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计453.06元，包括：
（1）基本支出260.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出226.66万元，比上年增加38%，主要原因是在职人员调入带有部分工资加了正常经费；对个人和家庭的补助支出0万元，主要原因是退休人员移交养老经办中心管理，退休费支出为0；商品和服务支出33.4万元，比上年减少27%，减少的主要原因是按照《中央八项规定实施细则》，压缩费用支出、减少外出培训等。
（2）项目支出193万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：老科协经费17万元，省科协下达市财政项目资金83万元，与上年相比增加75%万元，增加的主要原因是其主要原因是基层科普行动计划项目及各项惠农政策增加。
（3）经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年相比无增减变化。
（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年相比无增减变化。
（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。
2018年度财政拨款收入453.06万元，较上年增长22.2%，其主要原因是增长的主要原因是其主要原因是基层科普行动计划项目及各项惠农政策增加，在职人员正常调入带有部分工资增加了正常经费；支出453.06万元，其中：基本支出260.06万元，和去年无增减变化，主要是对家庭和个人支出减少；项目支出193万元，较上年增长75%万元，增加的主要原因是基层科普行动计划项目及各项惠农政策增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。
（1）一般公共服务支出453.06万元，增加22.2%，其中：增长的主要原因是人员经费增加及基层科普行动计划项目及各项惠农政策增加，包括：基本支出260.06万元，和去年无增减变化，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出226.66元万，较上年增长40%元万，其主要原因是在职人员调入时带有部分工资增加正常经费；对个人和家庭的补助支出0万元，减少的主要原因是退休人员移交养老经办中心管理，退休费支为0，对家庭和个人支出为0；商品和服务支出33.4万元，较上年减少27%，主要原因一是按照《中央八项规定实施细则》，压缩支出、减少外出培训。
（2）科普项目支出193万元，其中：（老科协经费17万元，省科协下达市财政项目资金83万元），主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出外发生的支出，其中：包括科协机关履职专项业务费176万元，老科协经费17万元。较上年比较增加76%万元，其主要原因是省科协下达市财政基层科普行动计划项目及各项惠农政策增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。
（1）人员经费260.06万元。与去年无增减变化.其主要原因是因是在职人员无正常增资和人员变动。
①工资福利支出226.66万元。其中：养老金25.81万元.人员工资173.08万元。社会保障7.56万元,住房公积金16.46万元,其他工资福利3.76万元.主要用于在职人员的基本工资、国家规定的津贴补贴社会保障缴费支出。
（2）公用经费33.4万元。其中：
商品和服务支出33.4万元，较上年减少7.3%万元，其主要为保障各单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。
本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。
国有资本经营财政拨款收支予以文字说明。
（五）2018年部门决算项目支出情况。
2018年本部门项目支出193万元，其中：行政事业类项目支出193万元，较上年增长17.6%，其主要原因是省科协下达市财政基层科普行动计划项目及各项惠农政策增加。
（六）2018年部门决算政府采购情况。
2018年本部门政府采购支出总额2.4万元，授予中小企业金额 0万元，占政府采购支出总金额 0 %。其中：政府采购货物类支出2.4万元，政府采购服务类支出为0万元，政府采购工程类支出0万元。比上年减少6.6%万元。减少主要原因是以前年度本单位更新了1批办公设备。
（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。 

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.69万元，较上年下降25.77%，其主要是我单位严格执行《中央八项规定实施细则》标准，坚持厉行节约，严格控制接待标准和人数。较预算下降23%，其主要是我单位严格执行《中央八项规定实施细则》标准，坚持厉行节约，严格控制接待标准和人数。其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算增长（下降）0%，严格按照上级规定，本单位无出国（境）组团和个人出国人数；保有车辆2台，购置车辆0台，公务用车运行维护费4.77万元，较预算下降20.5%，主要是我单位严格执行公务用车管理制度，坚持厉行节约，控制公务用车费用支出。公务接待累计接待13批次、430人，支出2.92万元，较去年同比下降33%，主要是我单位严格执行《中央八项规定实施细则》标准，坚持厉行节约，严格控制接待标准和人数。
1、因公出国（境）费用支出情况
2018年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0%，与去年持平，无增减变化。严格按照上级规定，本单位无出国（境）组团和个人出国人数。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年度购置车辆0台，支出0万元；2018年公务用车运行维护支出4.77万元，较去年同比下降20.5%。主要是我单位严格执行公务用车管理制度，坚持厉行节约，控制公务用车费用支出。
（3）公务接待费支出情况
2018年度公务接待13批次，141人次，支出2.92万元，较去年同比下降33%，主要是我单位严格执行《中央八项规定实施细则》标准，坚持厉行节约，严格控制接待标准和人数。其中：邀请来我单位讲课专家教授6批次21人，兄弟单位来我单位交流学习1批次13人，上级单位来我市调研科普工作的2批次、15人，省科普大篷车巡展1批次16人，市级各学会、县市科协年终调研考核1批次天、53人 ，市科技馆论专家证会2次23人。
 2、培训费支出情况
2018年度培训费支出1.92万元，较去年同比下降61.6%，主要原因是压缩了培训时间和场次。
3、会议费支出情况
2018年度会议费支出2万元，较去年同比无增减变化。主要原因是按照八项规定，缩短、减少会议次数。
（八）机关运行经费安排情况。
2018年度机关运行经费支出453.06万元，较上年同期下降22.2%，主要用于职工正常工资增加、基层科普行动计划项目及各项惠农项目。

四、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度未开展专项业务、部门整体支出193万元、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6、科学技术事务支出（机构运行）反映行政单位的基本支出.
7、科学技术事务支出（其他科学院技术事务支出）反映其他科学技术事务方面的支出。
8、行政事业单位离退休（归口管理行政事业单位离退休）反映用于行政事业单位开支的离退休经费。